監(jiān)督索引號53030014036100401000
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
根據(jù)國家、省、市各級政府重要會議精神，醫(yī)院召開了2021年度醫(yī)院工作會議，對“十三五”期間工作和2020年工作進(jìn)行了全面總結(jié)，并對“十四五”時(shí)期指導(dǎo)思想、總體發(fā)展戰(zhàn)略和主要預(yù)期目標(biāo),以2021年度十一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)為抓手，以患者為中心，按照公立醫(yī)院發(fā)展“三轉(zhuǎn)變”“三提高”的要求，加快發(fā)展速度、調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)、提升發(fā)展質(zhì)量，進(jìn)一步彰顯公益性，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院社會效益和經(jīng)濟(jì)效益同步提升。
1.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控
醫(yī)院充分認(rèn)識疫情防控的復(fù)雜性、艱巨性、長期性,以及發(fā)生院內(nèi)感染后果的嚴(yán)重性，切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài)，以對人民健康和生命安全高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，從嚴(yán)從緊抓好疫情防控各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)，抓牢抓實(shí)常態(tài)化疫情防控工作。大力推進(jìn)新冠病毒肺炎疫苗接種工作。大力推進(jìn)新冠病毒肺炎疫苗接種工作，全院醫(yī)護(hù)人員接種率達(dá)標(biāo)。
2.聚焦重點(diǎn)目標(biāo)，確保醫(yī)療質(zhì)量及患者安全
（1）加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理。一是強(qiáng)化培訓(xùn)。一方面加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，另一方面邀請省內(nèi)外專家到院培訓(xùn)。二是開展專項(xiàng)檢查。根據(jù)三級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）評審細(xì)則，組織對全院57個(gè)科室開展十八項(xiàng)核心制度落實(shí)情況督導(dǎo)檢查。以PDCA管理為鏈條，以促進(jìn)提升醫(yī)療質(zhì)量為目的，以醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展基石為理念，不斷推進(jìn)和加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理。三是加強(qiáng)病案首頁質(zhì)控。組織專家開展病案首頁自查。四是加強(qiáng)日常監(jiān)管。編制醫(yī)療質(zhì)量與安全管理監(jiān)測報(bào)表。五是定期總結(jié)分析。是組織召開質(zhì)量與安全會議，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)深挖、認(rèn)真剖析，找到科室的短板，對醫(yī)療質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和反饋，對醫(yī)療質(zhì)量問題和醫(yī)療安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，對存在的問題及時(shí)采取有效干預(yù)措施，并評估干預(yù)效果，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。六是強(qiáng)化信息化支撐。推廣使用院內(nèi)版DRG信息系統(tǒng)，積極應(yīng)對DRG付費(fèi)改革，進(jìn)一步提升醫(yī)療質(zhì)量精細(xì)化管理水平，督促QC小組按要求報(bào)送本科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理的相關(guān)信息，并對科室QC小組活動進(jìn)行定期分析、反饋。
（2）開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，引進(jìn)新設(shè)備，促進(jìn)技術(shù)提升
（3）持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量，提升護(hù)理服務(wù)水平
（4）加強(qiáng)藥事管理，促進(jìn)合理用藥，確保用藥安全。
3.加快重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展
一是重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。腫瘤?？偏@批國家級臨床重點(diǎn)?？疲瑢?shí)現(xiàn)國家級重點(diǎn)?？屏愕耐黄疲唤M織完成云南省臨床重點(diǎn)?？苾嚎啤⑿膬?nèi)科項(xiàng)目驗(yàn)收匯報(bào)；組織完成曲靖市重點(diǎn)?？颇[瘤科、感染科驗(yàn)收匯報(bào)。
二是以夯實(shí)“三大中心”建設(shè)為抓手，加強(qiáng)優(yōu)勢學(xué)科群建設(shè)。圍繞卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)，增強(qiáng)硬件設(shè)施、擴(kuò)大服務(wù)范圍，提升服務(wù)能力。
三是以拓展日間服務(wù)為切入點(diǎn)，積極推進(jìn)急慢分治。成立疝與腹壁外科（日間手術(shù)中心），為云南省首家成立的疝病專科。
四是以病人為中心，推廣多學(xué)科診療模式。全院推廣多學(xué)科診療（MDT）模式，進(jìn)一步提高醫(yī)院指定疾病規(guī)范化診療水平，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。
4.加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，提高醫(yī)院核心競爭力
醫(yī)院引進(jìn)與儲備雙管齊下，結(jié)合區(qū)域醫(yī)療中心功能定位，制定“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃、曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心人才儲備及人才發(fā)展規(guī)劃，奠定醫(yī)院改革發(fā)展人才基礎(chǔ)。
5.以患者為中心，加強(qiáng)信息化建設(shè)，改善醫(yī)療服務(wù)
一是鞏固醫(yī)療服務(wù)改善行動成果，創(chuàng)新服務(wù)模式，開展有溫度的服務(wù)，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)。以實(shí)現(xiàn)“患者便捷就醫(yī)、智慧就醫(yī)、明白就醫(yī)”為目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)信息化便民惠民措施。
二是積極開發(fā)面對醫(yī)務(wù)人員的智慧醫(yī)療。加速信息集成平臺建設(shè)，整合多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)整合統(tǒng)一；完成電子病歷信息化診療服務(wù)環(huán)節(jié)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)“一院多區(qū)”醫(yī)療信息互通共享；加強(qiáng)信息標(biāo)準(zhǔn)體系和信息安全體系建設(shè)，完成電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平五級申報(bào)及省級評審，主要核心信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級達(dá)三級，通過醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評四級甲等評審，為全省第二家、地州首家通過的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。集成平臺、BI建設(shè)工作基本完成，醫(yī)院集成平臺與各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)之間的對接和數(shù)據(jù)集成，形成標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)倉庫，并不斷完善BI數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及數(shù)據(jù)內(nèi)容，滿足醫(yī)院醫(yī)院管理及應(yīng)用需求；探索開展5G遠(yuǎn)程床旁會診，積極申請互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照。
三是做好信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)備的運(yùn)維保障、網(wǎng)絡(luò)及信息安全相關(guān)工作，完成信息系統(tǒng)軟件更新。定期巡檢機(jī)房，對全院網(wǎng)絡(luò)使用情況督察，實(shí)行院內(nèi)網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限管理，完善網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，按季度進(jìn)行醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)分析和信息安全評估，保障網(wǎng)絡(luò)安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
四是加強(qiáng)出院隨訪，提高患者滿意度。充分發(fā)揮客戶服務(wù)、醫(yī)務(wù)社工在改善患者滿意度中的作用，關(guān)注并持續(xù)提升患者就診感受。
五是積極促進(jìn)醫(yī)務(wù)社工服務(wù)規(guī)范管理，制定完善院級社工及志愿服務(wù)實(shí)施方案，廣泛宣傳動員，有組織且長效開展暖心志愿服務(wù)，組織開展多樣化社工服務(wù)，有效鏈接社會資源幫助弱勢群體，為患者及家屬開展知識講座、健身活動、節(jié)日慰問、愛心義診等主題日活動。
6.臨床科研實(shí)現(xiàn)突破，臨床教學(xué)內(nèi)涵提升
一是臨床科研實(shí)現(xiàn)突破。優(yōu)化臨床研究布局，做強(qiáng)優(yōu)勢學(xué)科領(lǐng)域，積極開展來源臨床、服務(wù)臨床、促進(jìn)診療技術(shù)改進(jìn)、推動醫(yī)療技術(shù)提升的科技創(chuàng)新活動，繼續(xù)發(fā)揮醫(yī)院科研專項(xiàng)基金和院級科研課題立項(xiàng)的孵化和培育作用，推動臨床診療與科研創(chuàng)新的有機(jī)結(jié)合和相互促進(jìn)。二是實(shí)習(xí)教學(xué)工作穩(wěn)步開展。三是豐富繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育內(nèi)涵，進(jìn)一步充實(shí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育內(nèi)容，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、急診和重癥搶救、傳染病防控、健康教育等納入必修課。四是加強(qiáng)研究生培養(yǎng)及住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。修訂培養(yǎng)方案，加強(qiáng)課程建設(shè)，強(qiáng)化實(shí)踐能力和科研思維培養(yǎng)能力。五是積極開展GCP臨床藥物實(shí)驗(yàn)和倫理審查工作。
7.加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理，提高醫(yī)院運(yùn)營效率
（1）完善醫(yī)院章程及內(nèi)部管理制度建設(shè)。
（2）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)及運(yùn)營管理，提高管理效率。一是強(qiáng)化醫(yī)院財(cái)務(wù)管理。根據(jù)五屆市委第十二輪巡查、大型醫(yī)院巡查、醫(yī)保飛行檢查、市紀(jì)委節(jié)前紀(jì)律作風(fēng)督查等相關(guān)督查小組對我院巡查反饋的情況，及時(shí)整改；開展“經(jīng)濟(jì)管理年”活動，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提質(zhì)增效，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)中的經(jīng)濟(jì)行為。二是建設(shè)醫(yī)院內(nèi)部控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平。修訂《曲靖市第一人民醫(yī)院財(cái)務(wù)支出審批管理規(guī)定》《合同簽訂的補(bǔ)充管理規(guī)定》《曲靖市第一人民醫(yī)院公益性捐贈管理制度》《內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》等，聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，緊盯“財(cái)務(wù)管理、資金管理、設(shè)備物資管理”重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制水平不斷提高。三是完善全成本核算體系，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，組建醫(yī)院專科運(yùn)營助理隊(duì)伍定期對院科運(yùn)營情況進(jìn)行分析匯報(bào)和總結(jié)反饋，對院科兩級人力、設(shè)備、空間、床位、能源、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、工作量、工作效率、藥品、耗材等進(jìn)行專項(xiàng)分析，提供院科、醫(yī)療組、護(hù)理組及專項(xiàng)運(yùn)營數(shù)據(jù)和專題報(bào)告，為醫(yī)院精細(xì)化運(yùn)營管理提供決策參考，提高醫(yī)院的運(yùn)營管理質(zhì)量。強(qiáng)化收支成本核算管理，按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合理組織收入，嚴(yán)格按照國家規(guī)定控制現(xiàn)金的使用。依法依規(guī)做好專項(xiàng)資金管理、審批，確保資金“?？顚Ｓ?/span>”，加強(qiáng)資金使用監(jiān)督檢查力度，促進(jìn)專項(xiàng)資金使用提質(zhì)增效。嚴(yán)格預(yù)算編制和財(cái)務(wù)信息公開，實(shí)行全面預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，定期召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)營的監(jiān)管和指導(dǎo)。做好會計(jì)核算、內(nèi)外報(bào)表上報(bào)、內(nèi)部審計(jì)工作，協(xié)同完成新HIS系統(tǒng)報(bào)表核對，配合完成外部審計(jì)工作。定期分析，加強(qiáng)欠費(fèi)管理，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)完成追欠工作。
（3）完善內(nèi)部績效考核。一是嚴(yán)格遵守國家、省市深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和人事薪酬制度改革相關(guān)政策要求，自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察部門對績效核算過程考核及績效分配結(jié)果的監(jiān)督及管理，逐步將績效考核方式系統(tǒng)化，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。二是持續(xù)關(guān)注績效總量情況，堅(jiān)持以公益性為導(dǎo)向原則、激勵與約束相結(jié)合原則、動態(tài)調(diào)整和合理預(yù)期相結(jié)合原則，修訂完善績效考核評價(jià)體系，持續(xù)提高職工滿意度。三是做好績效核算工作，定期形成績效分析報(bào)告，根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)、學(xué)科高質(zhì)量建設(shè)動態(tài)調(diào)整績效考核指標(biāo)體系，完善分配機(jī)制，建立正向激勵及負(fù)向考核指標(biāo)，著力體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞動價(jià)值，合理確定醫(yī)務(wù)人員收入水平，做到多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬，重點(diǎn)向臨床一線、業(yè)務(wù)骨干、關(guān)鍵崗位和有突出貢獻(xiàn)的崗位傾斜，助推醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
（4）優(yōu)化流程，規(guī)范招標(biāo)采購工作。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，完善招標(biāo)采購管理組織機(jī)構(gòu)，制定醫(yī)院招標(biāo)采購管理辦法（試行），積極推進(jìn)科學(xué)、規(guī)范的招標(biāo)采購工作。
（5）加強(qiáng)資產(chǎn)和醫(yī)學(xué)裝備管理工作
一是完成固定資產(chǎn)入賬、管理、報(bào)廢及廢舊處置工作，按照固定資產(chǎn)管理制度維護(hù)系統(tǒng)信息。其中固定資產(chǎn)變價(jià)收入由醫(yī)院財(cái)務(wù)部上交市財(cái)政專用賬戶。二是完成行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)財(cái)政專網(wǎng)系統(tǒng)入賬。與醫(yī)院財(cái)務(wù)部核對賬目，將2020年度入賬的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)信息維護(hù)到行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)財(cái)政專網(wǎng)系統(tǒng)，確保專網(wǎng)系統(tǒng)與HERP兩套系統(tǒng)的年度數(shù)據(jù)一致性。三是完成固定資產(chǎn)年度盤點(diǎn)及轉(zhuǎn)向盤點(diǎn)。四是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，依需依規(guī)做好業(yè)務(wù)用房改造修繕，建成天然氣鍋爐及相關(guān)配套設(shè)施，節(jié)能減排提高能源利用率。四是加強(qiáng)對醫(yī)學(xué)裝備招標(biāo)采購、安裝驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)以及質(zhì)量控制等全流程管理，對全院醫(yī)學(xué)裝備、大型醫(yī)學(xué)裝備、特種設(shè)備進(jìn)行月巡檢，避免安全隱患及事故，做好全院各科室醫(yī)學(xué)裝備的維護(hù)維修工作，保障科室醫(yī)學(xué)裝備的正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）加強(qiáng)后勤支持保障工作。一是加強(qiáng)水、電、氣、氧定期巡檢，及時(shí)維保維修，確保各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理管理，定期進(jìn)行專項(xiàng)排查，不斷加強(qiáng)對醫(yī)療廢物管理的監(jiān)督、檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，規(guī)范醫(yī)療廢物管理行為，三是加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理基礎(chǔ)設(shè)施及信息化平臺建設(shè)，完成醫(yī)療廢物暫存間的改擴(kuò)建，醫(yī)療廢棄物信息化平臺已完成招采，建成后可對醫(yī)療廢棄物的產(chǎn)生、收集、貯存、交接、運(yùn)送、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化全程跟蹤管理，有效、實(shí)時(shí)、可視化監(jiān)控醫(yī)療廢物管理，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療廢物全周期管理。進(jìn)一步提高醫(yī)療安全管理效率，推進(jìn)醫(yī)療廢物在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)各環(huán)節(jié)與后期醫(yī)療廢物處置技術(shù)和管理模式相銜接。四是做好院本部及各分院區(qū)的物業(yè)管理、車輛管理及后勤支持保障工作，確保各項(xiàng)工作正常開展。
（7）加強(qiáng)醫(yī)院安全管理，營造安全和諧就醫(yī)環(huán)境。
一是積極開展安全生產(chǎn)管理、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、消防安全管理、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建等工作。二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，遏制安全事故發(fā)生,開展節(jié)前安全生產(chǎn)排查工作并制定整改方案。三是完成消防安全管理相關(guān)工作，開展消防安全專項(xiàng)檢查/消防基本知識培訓(xùn)、組織消防演練等。四是加強(qiáng)危險(xiǎn)品管理工作，每月對全院危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行安全大檢查，及時(shí)消除安全隱患。五是加強(qiáng)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作。
（8）加強(qiáng)醫(yī)保及價(jià)格管理。
一是做好《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》、各級醫(yī)保相關(guān)政策、醫(yī)保收費(fèi)、審核等的咨詢、宣貫及培訓(xùn)工作。二是做好醫(yī)保墊付管理工作，包括門診住院病人及離休、民政救助、單病種、重大疾病、公務(wù)員補(bǔ)助、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保附加商業(yè)險(xiǎn)墊付、建檔立卡醫(yī)療救助、建檔立卡兜底保障等。三是做好醫(yī)保智能審核管理工作，提高智能審核疑點(diǎn)申訴質(zhì)量，推動醫(yī)保合理用藥，減少醫(yī)保扣款。四是采取科室自查、職能部門督導(dǎo)檢查等方式對全院各臨床、醫(yī)技科室進(jìn)行檢查督導(dǎo)，并對存在問題及時(shí)整改。五是貫徹落實(shí)好國家醫(yī)保談判藥品門診待遇保障機(jī)制工作。六是做好國家醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼相關(guān)工作。七是做好工傷患者管理工作。八是做好價(jià)格管理相關(guān)工作，組織指導(dǎo)并協(xié)助科室完成可實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)及醫(yī)院試行價(jià)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目定價(jià)。九是做好國家醫(yī)療保障局醫(yī)保飛行檢查的迎檢、反饋、分析整改及相關(guān)培訓(xùn)工作。十是配合做好智慧醫(yī)保平臺建設(shè)工作，成立工作專班，多部門積極協(xié)調(diào)配合，高效推動智慧醫(yī)保上線。
8.積極促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容及區(qū)域均衡布局
一是積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，規(guī)范合作管理。根據(jù)區(qū)域醫(yī)療中心學(xué)科建設(shè)需要，院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織交流團(tuán)赴上海、浙江等地爭取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，擬以柔性引才的方式將發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源引入曲靖，醫(yī)院層面已經(jīng)順利對接中國科學(xué)院大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院（浙江省腫瘤醫(yī)院）、上海市第六人民醫(yī)院（暨上海交通大學(xué)附屬醫(yī)院）、上海市胸科醫(yī)院（暨上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院），并與浙江省腫瘤醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
二是有序推進(jìn)曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。按曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目建設(shè)指揮部、市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排部署穩(wěn)步開展工作。成立曲靖市第一人民醫(yī)院曲靖區(qū)域醫(yī)療中心專項(xiàng)工作組，下設(shè)?？漆t(yī)院專業(yè)小組、醫(yī)技綜合專業(yè)組、支持保障組。加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，對心腦血管醫(yī)院及康復(fù)醫(yī)院人員編制、人才培養(yǎng)、醫(yī)療技術(shù)、教學(xué)科研和醫(yī)院搬遷做好提前謀劃擬定工作方案?；I備區(qū)域醫(yī)療中心高水平的衛(wèi)生人才隊(duì)伍，為?？漆t(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保障和智力支持，保證區(qū)域醫(yī)療中心?？漆t(yī)院建成后所開設(shè)的臨床科室能及時(shí)地開展診療業(yè)務(wù)，擬定曲靖市第一人民醫(yī)院區(qū)域醫(yī)療中心人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、三年人才招聘引進(jìn)計(jì)劃等報(bào)告上報(bào)曲靖市衛(wèi)健委，按照“五年培育、十年發(fā)展、長期穩(wěn)定”的總體規(guī)劃，逐步建成一支規(guī)模適宜、素質(zhì)良好、結(jié)構(gòu)合理、分布均勻，與區(qū)域醫(yī)療中心各學(xué)科及亞專業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)，并促進(jìn)和推動區(qū)域醫(yī)療中心全面健康發(fā)展的高質(zhì)量衛(wèi)生人才隊(duì)伍。
9.堅(jiān)持醫(yī)院公益性，積極履行社會責(zé)任
組建醫(yī)療隊(duì)對口幫扶師宗、羅平、維西縣、會澤縣人民醫(yī)院、會澤縣中醫(yī)院、鐘屏街道衛(wèi)生院，派駐幫扶時(shí)間均為1年。
結(jié)合鄉(xiāng)村振興開展“鄉(xiāng)村健康行”活動，與富源縣中醫(yī)院、羅平縣板橋中心衛(wèi)生院、富源縣人民醫(yī)院、陸良縣人民醫(yī)院建立專家工作站，組織專家深入會澤、富源、師宗、羅平等基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村診療、免費(fèi)發(fā)藥、發(fā)放健康教育處方等義診活動。充實(shí)3個(gè)梯隊(duì)?wèi)?yīng)急救援隊(duì)伍，完成全市60人次突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援任務(wù)。抽調(diào)8名醫(yī)務(wù)人員支援瑞麗新冠肺炎醫(yī)療救治工作。
10.加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè) 。加強(qiáng)宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作，營造良好輿論環(huán)境。做好醫(yī)院對內(nèi)、對外宣傳，全力打造醫(yī)院品牌形象。積極開展正面典型宣傳和選樹工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《新時(shí)代公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，持續(xù)深入推進(jìn)道德建設(shè)工作，舉辦道德講堂3期。開創(chuàng)工青婦工作新局面。一是加強(qiáng)工會組織和制度建設(shè)，修訂完善醫(yī)院職工代表大會工作制度、工會委員會議事規(guī)則等14項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)管理，及時(shí)吸納工會會員，保障職工民主決策及監(jiān)督權(quán)，積極推行政務(wù)公開。定期組織離退休人員在內(nèi)的健康體檢；在合理合法合規(guī)范圍內(nèi)發(fā)放慰問品；關(guān)心職工生活，幫助解決困難，做到職工生病住院、生育、喪事“三必訪”，向職工傳達(dá)集體關(guān)懷。三是積極開展文體及公益活動，豐富職工精神文化生活。
11.全面落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)
強(qiáng)化理論武裝，增強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)效。抓實(shí)體系建設(shè)，強(qiáng)根基固根本。圍繞中心抓黨建，深化內(nèi)涵促提升。建強(qiáng)干部隊(duì)伍，增強(qiáng)發(fā)展源動力。
抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育，推動工作走深走實(shí)。開展系列活動，傳承紅色基因。持續(xù)整風(fēng)肅紀(jì)，全面壓實(shí)責(zé)任。強(qiáng)化教育培訓(xùn)，抓牢抓實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
12.持續(xù)推進(jìn)“清廉醫(yī)院”建設(shè)
深入貫徹落實(shí)市委、市衛(wèi)健委黨組“清廉醫(yī)院”建設(shè)安排部署，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定實(shí)施方案、跟蹤問效督查機(jī)制和專項(xiàng)整治工作方案，將清廉醫(yī)院建設(shè)工作與醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作同落實(shí)、同部署、同檢查、同落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：
1.曲靖市第一人民醫(yī)院
2.曲靖市緊急醫(yī)療救援中心(含曲靖市傳染病醫(yī)院)
3.曲靖市腫瘤醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制1297人。行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1357人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心50人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制45人、在職編制1112人、總量編制150人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1297人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心39人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制41人、在職編制1026人、總量編制191人）。其他人員1796人為合同制在職人員。
離退休人員574人。其中：離休5人，退休560人，集體工退休9人。
實(shí)有車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛25輛（其中兩輛機(jī)要通信車根據(jù)車改要求，在報(bào)廢處理流程）。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度收入合計(jì)180336.18萬元。其中：財(cái)政撥款收入7350.34萬元，占總收入的4.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入167932.69萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的93.12%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入5053.16萬元，占總收入的2.80%。與2020年對比總收入增加5440.89萬元，增長率3.11%，主要原因：一是醫(yī)療收入增加（門診人次和出院人次增加）；二是財(cái)政項(xiàng)目撥款收入增加（2021年醫(yī)院申報(bào)國家級重點(diǎn)?？瞥晒Λ@得重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)補(bǔ)助資金500萬元；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）
二、支出決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度支出合計(jì)182838.49萬元。其中：基本支出178460.94萬元，占總支出的97.61％；項(xiàng)目支出4377.55萬元，占總支出的2.39％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與2020年對比總支出增加11673.15萬元，增長率6.82%，主要原因：一是在職人員增加(合同制人員48人、總量管理人員68人)，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是住院人數(shù)和門診人次增加，衛(wèi)生材料、藥品費(fèi)等增加；三是2020年項(xiàng)目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；四是2021年財(cái)政項(xiàng)目撥款資金及時(shí)使用無結(jié)轉(zhuǎn)（2021年增加國家級重點(diǎn)?？祈?xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出178460.94萬元。與上年對比增加9255.23萬元，增長率3.11%。主要原因：在職人員增加(合同制人員48人、總量管理人員68人)，人員經(jīng)費(fèi)增加；住院人數(shù)和門診人次增加，衛(wèi)生材料、藥品費(fèi)等增加；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出68595.35萬元，占基本支出的38.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)109865.59萬元，占基本支出的61.56％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4377.55萬元。與上年對比增加2417.92萬元,主要原因：2020年項(xiàng)目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；2021年財(cái)政項(xiàng)目撥款資金及時(shí)使用無結(jié)轉(zhuǎn)（2021年增加國家級重點(diǎn)?？祈?xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8402.44萬元,占本年支出合計(jì)的4.60%。與上年對比增加2591.89萬元,增長44.61%，主要原因：一是2020年項(xiàng)目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；二是2021年財(cái)政項(xiàng)目撥款資金及時(shí)使用無結(jié)轉(zhuǎn)；三是2021年增加國家級重點(diǎn)專科項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心項(xiàng)目補(bǔ)助資金400萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于黨政儲備人才生活補(bǔ)助；
2.科學(xué)技術(shù)支出支出6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭后備人才劉明生研究支出；
3.社會保障和就業(yè)支出2069.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.63%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出、離退休人員工資，死亡撫恤支出和遺屬生活補(bǔ)助、高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)助；
4.衛(wèi)生健康支出6147.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.16%。主要用于急救中心和傳染病醫(yī)院人員工資支及醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)院差額人員工資、標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心建設(shè)、人才培養(yǎng)、重大公共衛(wèi)生及醫(yī)院發(fā)展支出等支出；
5.住房保障支出87.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于在職在編職工住房公積金繳納。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算較上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年對比無變化。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市第一人民院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院資產(chǎn)總額273370.59萬元，其中，流動資產(chǎn)55669.89萬元，固定資產(chǎn)213051.35
萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1841.49萬元，無形資產(chǎn)2807.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4341.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加61172.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1320項(xiàng)，賬面原值5917.11萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6.67萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額15239.98萬元，其中：政府采購貨物支出12904.07萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2335.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53030014036100401111
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）.xls
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